Nome do Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
Dados do Empenho
Número do empenho:
10865
Data de lançamento:
04/09/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
1 / 2024
Consórcio Licitação:
94.446.804/0001-62
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
SORO FISIOLÓGICO 0,9 1000 ML - CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 0,9, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC, BOLSA 1.000 ML.
Finalidade: Aqusição de materiais para uso em pacientes internados e em observação no hospital municipal.
6,90
345,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2024
SORO FISIOLÓGICO 0,9 1000 ML - CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 0,9, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC, BOLSA 1.000 ML.
Finalidade: Aqusição de materiais para uso em pacientes internados e em observação no hospital municipal.
345,00
27/09/2024
Conforme DANFE Nº 1/1126488;
310,50
30/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
306,77
30/09/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10865/2024
3,73
05/12/2024
ESTORNO SALDO EMPENHO CONFORME OFICIO N°39/2024
-34,50
TOTAL
310,50
310,50
310,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
