Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10921 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ESTIMATIVA P/SERVIÇOS DE MANUT. VEIC. DA SEC. DE SAÚDE .SET. 2024 |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2024 |
ESTIMATIVA P/SERVIÇOS DE MANUT. VEIC. DA SEC. DE SAÚDE .SET. 2024 |
200,00 |
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11/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/805; |
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121,00 |
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11/12/2024 |
saldo nao utilizado |
-79,00 |
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18/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10921/2024
GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA - 702 |
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118,31 |
18/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10921/2024 |
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2,69 |
TOTAL |
121,00 |
121,00 |
121,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
18/12/2024 |
2,69 |
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Lançada |
TOTAL |
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2,69 |
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