Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/2 DIARIA PARA VIAGEM PARA VIAGEM A STA MARIA E AGUDO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HCAA,HUSM,HOSP. DE AGUDO, NO VEIC. JAC 1G29 DIA 06.09.2024 DAS 10:30 AS 20:15 MIN
197,95
197,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2024
1/2 DIARIA PARA VIAGEM PARA VIAGEM A STA MARIA E AGUDO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HCAA,HUSM,HOSP. DE AGUDO, NO VEIC. JAC 1G29 DIA 06.09.2024 DAS 10:30 AS 20:15 MIN
197,95
17/09/2024
1/2 DIARIA PARA VIAGEM PARA VIAGEM A STA MARIA E AGUDO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HCAA,HUSM,HOSP. DE AGUDO, NO VEIC. JAC 1G29 DIA 06.09.2024 DAS 10:30 AS 20:15 MIN
197,95
18/09/2024
Pagamento de Empenho 10947/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
197,95
TOTAL
197,95
197,95
197,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
