| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LEONARDO CRISTOFARI MANZONI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 10969 | Data de lançamento: | 09/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 25 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1953.13 | Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: CONTRATAÇÃO PARA SUPRIR DEMANDA DO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTAS EM OUTROS MUNICIPIOS. | 5,12 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: CONTRATAÇÃO PARA SUPRIR DEMANDA DO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTAS EM OUTROS MUNICIPIOS. | 10.000,00 | ||
| 10/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2594; | 7.048,68 | ||
| 11/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2595; | 1.163,26 | ||
| 16/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2597; | 1.788,06 | ||
| 17/09/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10969/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.048,68 | ||
| 17/09/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10969/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.163,26 | ||
| 24/09/2024 | Pagamento de Empenho 10969/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.788,06 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
