Nome do Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L
Dados do Empenho
Número do empenho:
10972
Data de lançamento:
09/09/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
6 / 2023
Consórcio Licitação:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
500.00
CAPTOPRIL 25MG
0,02
8,50
400.00
Ceftriaxona sódica 1 g pó para solução injetável IV
Finalidade: Aquisição de medicamentos para uso em pacientes internados e em observação no HSVF.
5,30
2.120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2024
CAPTOPRIL 25MG Ceftriaxona sódica 1 g pó para solução injetável IV
Finalidade: Aquisição de medicamentos para uso em pacientes internados e em observação no HSVF.
2.128,50
05/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/34641;
2.128,50
07/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10972/2024
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 14643
2.102,96
07/11/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10972/2024
25,54
TOTAL
2.128,50
2.128,50
2.128,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
