Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ESCRITEC SVS - SERVICOS CONTABEIS - LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11016 |
Data de lançamento: |
10/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
| Natureza da despesa: |
CERTIFICAÇÃO DIGITAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TOKEN
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO EM ASSINATURA DIGITAL EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2024 |
TOKEN
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO EM ASSINATURA DIGITAL EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE |
350,00 |
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| 26/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/499; |
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350,00 |
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| 27/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11016/2024
ESCRITEC SVS - SERVICOS CONTABEIS - LTDA - 10817 |
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340,55 |
| 27/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11016/2024 |
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9,45 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
27/09/2024 |
9,45 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
9,45 |
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