| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: C. GAZOLA BARRO LTDA |
| Número do empenho: | 11024 | Data de lançamento: | 10/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Programa "A União Faz a Vida" com Recursos do Fundo da Criança e do Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90019 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Pasta catálogo com 50 envelopes plásticos, cor preta Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA. | 9,10 | 455,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | Pasta catálogo com 50 envelopes plásticos, cor preta Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA. | 455,00 | ||
| 20/11/2024 | Conforme DANFE Nº 1/10146; | 455,00 | ||
| 25/11/2024 | Pagamento de Empenho 11024/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 455,00 | ||
| TOTAL | 455,00 | 455,00 | 455,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
