Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11026 |
Data de lançamento: |
10/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Programa "A União Faz a Vida" com Recursos do Fundo da Criança e do Adolescente |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90019 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Folha A4 credex, 180g, pacote com 50 folhas
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA. |
7,19 |
143,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2024 |
Folha A4 credex, 180g, pacote com 50 folhas
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA. |
143,80 |
|
|
| 02/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/12359; |
|
143,80 |
|
| 09/10/2024 |
Pagamento de Empenho 11026/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
143,80 |
| TOTAL |
143,80 |
143,80 |
143,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
