| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 11026 | Data de lançamento: | 10/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Programa "A União Faz a Vida" com Recursos do Fundo da Criança e do Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90019 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Folha A4 credex, 180g, pacote com 50 folhas Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA. | 7,19 | 143,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | Folha A4 credex, 180g, pacote com 50 folhas Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA. | 143,80 | ||
| 02/10/2024 | Conforme DANFE Nº 0/12359; | 143,80 | ||
| 09/10/2024 | Pagamento de Empenho 11026/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 143,80 | ||
| TOTAL | 143,80 | 143,80 | 143,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
