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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 11029 Data de lançamento: 10/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Custeio do Programa "A União Faz a Vida" com Recursos do Fundo da Criança e do Adolescente
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90019 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Fita adesiva transparente, larga 44mm x 30m 2,12 21,20
10.00 Fita crepe 50 mm x 50m 6,68 66,80
2.00 Livro de atas, c/ 50 páginas numeradas, formato: 216 x 320mm, cor preta 6,83 13,66
30.00 Massa de modelar, a base de amido, atóxica, embalagem c/ 12 cores 2,48 74,40
2.00 Refil em silicone semitransparente, 11,3 mm x 30cm, pacote com 1 kg Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA. 27,97 55,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2024 Fita adesiva transparente, larga 44mm x 30m Fita crepe 50 mm x 50m Livro de atas, c/ 50 páginas numeradas, formato: 216 x 320mm, cor preta Massa de modelar, a base de amido, atóxica, embalagem c/ 12 cores Refil em silicone semitransparente, 11,3 mm x 30cm, pacote com 1 kg Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA. 232,00
19/11/2024 Conforme DANFE Nº 1/1538; 232,00
25/11/2024 Pagamento de Empenho 11029/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 232,00
TOTAL 232,00 232,00 232,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.