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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CEZAR AUGUSTO LIMA PACHECO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11032 Data de lançamento: 10/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 Refeição Pronta contendo arroz, feijão ou lentilha, carne, guarnição, 2 (dois) tipos de salada: servida e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas (Peso entre 520 à 730 gramas); As saladas servidas e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas. (Peso entre 25 e 50 gramas). Finalidade: AQUISAO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES QUE IRÃO ATUAR NO DIA 14/09/2024 TESTAGEM RAPIDA DE DOENÇAS. 24,25 363,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2024 Refeição Pronta contendo arroz, feijão ou lentilha, carne, guarnição, 2 (dois) tipos de salada: servida e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas (Peso entre 520 à 730 gramas); As saladas servidas e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas. (Peso entre 25 e 50 gramas). Finalidade: AQUISAO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES QUE IRÃO ATUAR NO DIA 14/09/2024 TESTAGEM RAPIDA DE DOENÇAS. 363,75
19/11/2024 Conforme DANFE Nº 890/57648309; 363,75
22/11/2024 Pagamento de Empenho 11032/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 363,75
TOTAL 363,75 363,75 363,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.