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Exercício: 2024
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO	Exportar os Dados

Número do empenho:	11033	Data de lançamento:	10/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	232 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESERVATORIO EXPANSÃO DAGUA	95,00	95,00
1.00	INTERRUPTOR RADIADOR Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO SANTANA QUANTUM, PLACA IHX8121. ESTA COM DEFEITO NO SEU RESERVATORIO DE AGUA.	140,00	140,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2024	RESERVATORIO EXPANSÃO DAGUA INTERRUPTOR RADIADOR Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO SANTANA QUANTUM, PLACA IHX8121. ESTA COM DEFEITO NO SEU RESERVATORIO DE AGUA.	235,00
10/09/2024	estorno empenho	-235,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00