Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANDRESSA COMASSETO MARIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11036 |
Data de lançamento: |
10/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CAMARAS E PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
230 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEU 205/60 R16
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUTENÇÃO DA SPIN ACTIV 7 PLACA JAK7J26. |
440,00 |
1.760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2024 |
PNEU 205/60 R16
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUTENÇÃO DA SPIN ACTIV 7 PLACA JAK7J26. |
1.760,00 |
|
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| 11/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2085; |
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1.760,00 |
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| 17/09/2024 |
Pagamento de Empenho 11036/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.760,00 |
| TOTAL |
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
