Nome do Credor: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
11093
Data de lançamento:
12/09/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
6 / 2023
Consórcio Licitação:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/ML (2%) SEM VASOCONSTRITOR SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA 20 ML
4,72
236,00
180.00
METRONIDAZOL 500 MG/100 ML, BOLSA PLÁSTICA DE 100 ML(SISTEMA FECHADO)
Finalidade: Aquisição de medicamentos para uso em pacientes internao e em observação no HSVF.
4,50
810,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2024
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/ML (2%) SEM VASOCONSTRITOR SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA 20 ML METRONIDAZOL 500 MG/100 ML, BOLSA PLÁSTICA DE 100 ML(SISTEMA FECHADO)
Finalidade: Aquisição de medicamentos para uso em pacientes internao e em observação no HSVF.
1.046,00
02/10/2024
Conforme DANFE Nº 1/45163;
236,00
08/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11093/2024 - REF. OUTUBRO/2024
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14886
233,17
08/10/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11093/2024
2,83
18/10/2024
Conforme DANFE Nº 1/45454;
810,00
22/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11093/2024
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14886
800,28
22/10/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11093/2024
9,72
TOTAL
1.046,00
1.046,00
1.046,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
