Nome do Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11095
Data de lançamento:
12/09/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
6 / 2023
Consórcio Licitação:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML - SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO - FRASCO DE 20 ML
1,27
127,00
400.00
DIPIRONA 500MG
0,12
47,52
30.00
SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSSOL ORAL - FRASCO 200 DOSES
10,84
325,20
100.00
DIPIRONA 500MG SOLUÇÃO ORAL CONTENDO 10ML
Finalidade: Aquisição de medicamentos para uso em pacientes internados e em observação no hospital municipal.
1,10
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2024
BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML - SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO - FRASCO DE 20 ML DIPIRONA 500MG SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSSOL ORAL - FRASCO 200 DOSES DIPIRONA 500MG SOLUÇÃO ORAL CONTENDO 10ML
Finalidade: Aquisição de medicamentos para uso em pacientes internados e em observação no hospital municipal.
609,72
18/10/2024
Conforme DANFE Nº 1/348645;
110,00
18/10/2024
Conforme DANFE Nº 1/348056;
499,72
22/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11095/2024
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6276
493,72
22/10/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11095/2024
6,00
04/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
108,68
04/11/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11095/2024
1,32
TOTAL
609,72
609,72
609,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
