Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPER MAQ INSTALACOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11097 |
Data de lançamento: |
12/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
231 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAO DE OBRA
Finalidade: Aquisição de peças e contratação de serviço para conserto da rede de tubulação de oxigênio do Hospital São Vicente Ferrer. |
3.100,00 |
3.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2024 |
MAO DE OBRA
Finalidade: Aquisição de peças e contratação de serviço para conserto da rede de tubulação de oxigênio do Hospital São Vicente Ferrer. |
3.100,00 |
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| 27/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/168; |
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3.100,00 |
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| 30/09/2024 |
Pagamento de Empenho 11097/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.100,00 |
| TOTAL |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
