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Exercício: 2024
Nome do Credor: SCA DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11101	Data de lançamento:	12/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:	SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Custeio das Ações de Desenvolvimento Social com Recursos do Piso Básico Fixo
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	45 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Álcool gel 70%, embalag 480g - nº registro ministério da saúde - aprovado pela anvisa	3,90	39,00
20.00	Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos Finalidade: para uso de higiene dos funcionarios do CRAS e usuarios	14,00	280,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2024	Álcool gel 70%, embalag 480g - nº registro ministério da saúde - aprovado pela anvisa Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos Finalidade: para uso de higiene dos funcionarios do CRAS e usuarios	319,00
18/11/2024	Conforme DANFE Nº 1/2055;		319,00
22/11/2024	Pagamento de Empenho 11101/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			319,00
TOTAL		319,00	319,00	319,00
SALDO A PAGAR				0,00