| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA |
| Número do empenho: | 11115 | Data de lançamento: | 12/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 46 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Papel termossensível para ECG, 80mm x 30m Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM EXAMES NO HSVF | 8,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | Papel termossensível para ECG, 80mm x 30m Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM EXAMES NO HSVF | 400,00 | ||
| 02/10/2024 | Conforme DANFE Nº 002/29540; | 400,00 | ||
| 08/10/2024 | Pagamento de Empenho 11115/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
