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Exercício: 2024
Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11118	Data de lançamento:	12/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	232 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	JUNTA TAMPA DE VALVULA MWM X 10	11,00	66,00
6.00	JUNTA CABEÇOTE MOTOR MWM X 10	43,60	261,60
6.00	JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO MWM SÉRIE 10	6,80	40,80
6.00	JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO MWM SÉRIE 10 Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS PARA O REPARO NO VEICULO CAMINHÃO AGRALE, PLACA IRO1166, ESTA COM DEFEITO NO COLETOR E VALVULA E NÃO PODE FICAR SEM FUNCIONAR.	21,55	129,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2024	JUNTA TAMPA DE VALVULA MWM X 10 JUNTA CABEÇOTE MOTOR MWM X 10 JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO MWM SÉRIE 10 JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO MWM SÉRIE 10 Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS PARA O REPARO NO VEICULO CAMINHÃO AGRALE, PLACA IRO1166, ESTA COM DEFEITO NO COLETOR E VALVULA E NÃO PODE FICAR SEM FUNCIONAR.	497,70
16/09/2024	Conforme DANFE Nº 1/5442;		497,70
24/09/2024	Pagamento de Empenho 11118/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			497,70
TOTAL		497,70	497,70	497,70
SALDO A PAGAR				0,00