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Exercício: 2024
Nome do Credor: BELTRAME COM MAT CONST LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11132	Data de lançamento:	12/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio da Rede de Atenção Primária do Município
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	233 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA/COLA CONTATO PARA APLICAÇAO DE VINILICO	180,00	1.440,00
82.88	PISO VINILICO E 2MM	79,90	6.622,11
15.00	SELANTE PU 380G Finalidade: AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO LORETO	15,79	236,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2024	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA/COLA CONTATO PARA APLICAÇAO DE VINILICO PISO VINILICO E 2MM SELANTE PU 380G Finalidade: AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO LORETO	8.298,96
26/09/2024	Conforme DANFE Nº 2/134702;		8.298,96
03/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11132/2024 BELTRAME COM MAT CONST LTDA - 18224			8.199,37
03/10/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11132/2024			99,59
TOTAL		8.298,96	8.298,96	8.298,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	03/10/2024	99,59		Lançada
TOTAL		99,59