Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11177 |
Data de lançamento: |
16/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
90031 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Suporte de porcelana para lâmpada B=E27, pendente |
2,76 |
138,00 |
| 15.00 |
Suporte pressão para lâmpada fluorescente 40W 110V |
2,27 |
34,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2024 |
Suporte de porcelana para lâmpada B=E27, pendente Suporte pressão para lâmpada fluorescente 40W 110V |
172,05 |
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| 18/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/960; |
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172,05 |
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| 22/11/2024 |
Pagamento de Empenho 11177/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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172,05 |
| TOTAL |
172,05 |
172,05 |
172,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
