| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 11177 | Data de lançamento: | 16/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90031 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Suporte de porcelana para lâmpada B=E27, pendente | 2,76 | 138,00 |
| 15.00 | Suporte pressão para lâmpada fluorescente 40W 110V | 2,27 | 34,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | Suporte de porcelana para lâmpada B=E27, pendente Suporte pressão para lâmpada fluorescente 40W 110V | 172,05 | ||
| 18/11/2024 | Conforme DANFE Nº 1/960; | 172,05 | ||
| 22/11/2024 | Pagamento de Empenho 11177/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 172,05 | ||
| TOTAL | 172,05 | 172,05 | 172,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
