| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
| Número do empenho: | 11178 | Data de lançamento: | 16/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 54 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Brita, material: rocha triturada, tamanho 2 Finalidade: COMPRA DE BRITAS PARA SER USADAS EM LOCAIS PUBLICOS. | 139,02 | 417,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | Brita, material: rocha triturada, tamanho 2 Finalidade: COMPRA DE BRITAS PARA SER USADAS EM LOCAIS PUBLICOS. | 417,06 | ||
| 23/09/2024 | Conforme DANFE Nº 001/4361; | 417,06 | ||
| 26/09/2024 | Pagamento de Empenho 11178/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 417,06 | ||
| TOTAL | 417,06 | 417,06 | 417,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
