| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
| Número do empenho: | 11181 | Data de lançamento: | 16/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil Novas Turmas - FNDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | Cesto para depósito de lixo, com tampa e pedal, capacidade minima de 18 litros Finalidade: AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI PANDORGA. | 22,00 | 286,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | Cesto para depósito de lixo, com tampa e pedal, capacidade minima de 18 litros Finalidade: AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI PANDORGA. | 286,00 | ||
| 18/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/11307; | 286,00 | ||
| 23/12/2024 | Pagamento de Empenho 11181/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 286,00 | ||
| TOTAL | 286,00 | 286,00 | 286,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
