Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11181 |
Data de lançamento: |
16/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Educação Infantil |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Educação Infantil Novas Turmas - FNDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
45 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.00 |
Cesto para depósito de lixo, com tampa e pedal, capacidade minima de 18 litros
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI PANDORGA. |
22,00 |
286,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2024 |
Cesto para depósito de lixo, com tampa e pedal, capacidade minima de 18 litros
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI PANDORGA. |
286,00 |
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| 18/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/11307; |
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286,00 |
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| 23/12/2024 |
Pagamento de Empenho 11181/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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286,00 |
| TOTAL |
286,00 |
286,00 |
286,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
