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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 11183 Data de lançamento: 16/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90031 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Fio cabo PP 2x1.5 mm, rolo de 100 metros 226,80 1.587,60
100.00 Fio 6 mm rígido 4,79 479,00
50.00 Fita isolante 20 mts Finalidade: compra de materiais eletricos para suprir a alta demanda da sec de obras. 3,28 164,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2024 Fio cabo PP 2x1.5 mm, rolo de 100 metros Fio 6 mm rígido Fita isolante 20 mts Finalidade: compra de materiais eletricos para suprir a alta demanda da sec de obras. 2.230,60
02/10/2024 Conforme DANFE Nº 1/13377; 2.230,60
09/10/2024 Pagamento de Empenho 11183/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.230,60
TOTAL 2.230,60 2.230,60 2.230,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.