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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11187	Data de lançamento:	16/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	Pano de algodão para chão, branco (alvejado), medida mínima de 40 x 60cm Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRER.	1,55	310,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2024	Pano de algodão para chão, branco (alvejado), medida mínima de 40 x 60cm Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRER.	310,00
11/12/2024	saldo nao utilizado	-310,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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