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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BEATRIZ DE CASTRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11188 Data de lançamento: 16/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 46 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Pilha recarregável AAA 1.2 V 1000 mah cartela com 4 unidades 19,10 19,10
50.00 Pilha alcalina AAA, 1,5v, pequena, pacote com 2 unidades Finalidade: Aquisição de materiais de expediente para o hospital municipal São Vicente Ferrer. 2,48 124,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2024 Pilha recarregável AAA 1.2 V 1000 mah cartela com 4 unidades Pilha alcalina AAA, 1,5v, pequena, pacote com 2 unidades Finalidade: Aquisição de materiais de expediente para o hospital municipal São Vicente Ferrer. 143,10
11/12/2024 saldo nao utilizado -143,10
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.