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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DAIANE DOS SANTOS MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	11189	Data de lançamento:	16/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Pilha alcalina, 1,5v, grande, pacote com 2 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRER.	12,25	122,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2024	Pilha alcalina, 1,5v, grande, pacote com 2 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRER.	122,50
TOTAL		122,50	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				122,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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