| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAX QUALITY COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 11190 | Data de lançamento: | 16/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 46 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Pilha recarregável AA 1.2 V 2500 mah cartela com 4 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRER. | 19,80 | 39,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | Pilha recarregável AA 1.2 V 2500 mah cartela com 4 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRER. | 39,60 | ||
| 02/10/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1271; | 39,60 | ||
| 09/10/2024 | Pagamento de Empenho 11190/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 39,60 | ||
| TOTAL | 39,60 | 39,60 | 39,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
