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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MAX QUALITY COMERCIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11190	Data de lançamento:	16/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Pilha recarregável AA 1.2 V 2500 mah cartela com 4 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRER.	19,80	39,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2024	Pilha recarregável AA 1.2 V 2500 mah cartela com 4 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRER.	39,60
02/10/2024	Conforme DANFE Nº 1/1271;		39,60
09/10/2024	Pagamento de Empenho 11190/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			39,60
TOTAL		39,60	39,60	39,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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