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Exercício: 2024
Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11193	Data de lançamento:	16/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	90007 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Disco Diagrama p/Tacógrafo original, 7 dias, 180 km/h, aprovado INMETRO, cx c/10 conj. de 7 discos - Disco Diagrama p/Tacógrafo original, 7 dias, 180 km/h, aprovado INMETRO, cx c/10 conj. de 7 discos Finalidade: AQUISIÇÃO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.	37,00	185,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2024	Disco Diagrama p/Tacógrafo original, 7 dias, 180 km/h, aprovado INMETRO, cx c/10 conj. de 7 discos - Disco Diagrama p/Tacógrafo original, 7 dias, 180 km/h, aprovado INMETRO, cx c/10 conj. de 7 discos Finalidade: AQUISIÇÃO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.	185,00
23/12/2024	Conforme DANFE Nº 003/2567;		185,00
15/01/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11193/2024 J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 13968			182,78
15/01/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11193/2024			2,22
TOTAL		185,00	185,00	185,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15/01/2025	2,22		Lançada
TOTAL		2,22