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Exercício: 2024
Nome do Credor: LEONARDO CRISTOFARI MANZONI E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11208	Data de lançamento:	16/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	25 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1953.13	Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. - Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: CONTRATAÇÃO PARA SUPRIR DEMANDA DE VIAGENS DA SECRETARIA DE SAÚ DE DE PACIENTES EM CONSULTAS EM O	5,12	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2024	Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. - Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: CONTRATAÇÃO PARA SUPRIR DEMANDA DE VIAGENS DA SECRETARIA DE SAÚ DE DE PACIENTES EM CONSULTAS EM OUTRO MUNICIPIO.	10.000,00
23/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2606;		3.921,39
24/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2617;		1.686,01
24/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2607;		1.149,95
24/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2609;		2.037,24
26/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11208/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.037,24
26/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11208/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.149,95
26/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11208/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.686,01
26/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11208/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.921,39
30/09/2024	Conforme DANFE Nº 1/2620;		1.090,04
30/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2632;		28,95
03/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11208/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			28,95
03/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11208/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.090,04
29/11/2024	Conforme DANFE Nº 1/2714;		86,42
04/12/2024	Pagamento de Empenho 11208/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			86,42
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				0,00