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Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPER MAQ INSTALACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11209	Data de lançamento:	16/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	231 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	TUBO CLASSE A 22 MM	496,00	1.984,00
11.00	TUBO CLASSE A 15 MM	397,00	4.367,00
15.00	CONEXÃO 22 MM	32,00	480,00
38.00	CONEXÃO 15 MM	29,00	1.102,00
6.00	POSTO DE CONSUMO OXIGÊNIO	345,00	2.070,00
21.00	SOLDA PRATA VARETA 45%	58,00	1.218,00
6.00	NIPLE PARA OXIGÊNIO Finalidade: Aquisição de peças e contratação de serviço para conserto da rede de tubulação de oxigênio do Hospital São Vicente Ferrer.	118,00	708,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2024	TUBO CLASSE A 22 MM TUBO CLASSE A 15 MM CONEXÃO 22 MM CONEXÃO 15 MM POSTO DE CONSUMO OXIGÊNIO SOLDA PRATA VARETA 45% NIPLE PARA OXIGÊNIO Finalidade: Aquisição de peças e contratação de serviço para conserto da rede de tubulação de oxigênio do Hospital São Vicente Ferrer.	11.929,00
27/09/2024	Conforme DANFE Nº 1/695;		11.929,00
30/09/2024	Pagamento de Empenho 11209/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11.929,00
TOTAL		11.929,00	11.929,00	11.929,00
SALDO A PAGAR				0,00