Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11224 |
Data de lançamento: |
16/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
90031 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICA, giratória, padrão ABNT
Finalidade: compra de materiais eletricos para suprir a alta demanda da sec de obras. |
4,65 |
930,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2024 |
BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICA, giratória, padrão ABNT
Finalidade: compra de materiais eletricos para suprir a alta demanda da sec de obras. |
930,00 |
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| 27/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/121; |
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930,00 |
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| 04/10/2024 |
Pagamento de Empenho 11224/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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930,00 |
| TOTAL |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
