| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 11224 | Data de lançamento: | 16/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90031 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICA, giratória, padrão ABNT Finalidade: compra de materiais eletricos para suprir a alta demanda da sec de obras. | 4,65 | 930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICA, giratória, padrão ABNT Finalidade: compra de materiais eletricos para suprir a alta demanda da sec de obras. | 930,00 | ||
| 27/09/2024 | Conforme DANFE Nº 1/121; | 930,00 | ||
| 04/10/2024 | Pagamento de Empenho 11224/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 930,00 | ||
| TOTAL | 930,00 | 930,00 | 930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
