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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11226 Data de lançamento: 16/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90031 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Luminária nova, e-27, em alumínio estampado e anodizado, alto brilho, c/grade de proteção, soquete de porcelana reforçado, para braço de ø1" Finalidade: compra de materiais eletricos para suprir a alta demanda da sec de obras. 64,94 3.247,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2024 Luminária nova, e-27, em alumínio estampado e anodizado, alto brilho, c/grade de proteção, soquete de porcelana reforçado, para braço de ø1" Finalidade: compra de materiais eletricos para suprir a alta demanda da sec de obras. 3.247,00
30/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2589; 3.247,00
05/11/2024 Pagamento de Empenho 11226/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.247,00
TOTAL 3.247,00 3.247,00 3.247,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.