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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ATENA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11227 Data de lançamento: 16/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90031 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Disjuntor monofásico 70 ampères 7,36 73,60
5.00 Dps trifásico 98,00 490,00
300.00 Relé Fotoelétrica sem componentes eletrônicos, partida rápida (eletromagnéticos), de 1000w-220v-1800va, com 24 meses de garantia, Padrão ABNT, Certificação INMETRO Finalidade: compra de materiais eletricos para suprir a alta demanda da sec de obras. 13,10 3.930,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2024 Disjuntor monofásico 70 ampères Dps trifásico Relé Fotoelétrica sem componentes eletrônicos, partida rápida (eletromagnéticos), de 1000w-220v-1800va, com 24 meses de garantia, Padrão ABNT, Certificação INMETRO Finalidade: compra de materiais eletricos para suprir a alta demanda da sec de obras. 4.493,60
16/10/2024 Conforme DANFE Nº 001/370; 4.493,60
17/10/2024 Pagamento de Empenho 11227/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.493,60
TOTAL 4.493,60 4.493,60 4.493,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.