Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1124
Data de lançamento:
26/01/2024
Tipo de empenho:
INSS A PAGAR
Órgão:
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:
Secretaria Municipal de Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PATRONAL FOLHA NORMAL JANEIRO 2024
0,00
1.084,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2024
INSS PATRONAL FOLHA NORMAL JANEIRO 2024
1.084,42
26/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024
1.084,42
26/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: LICENÇA MATERNIDADE-INSS, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS C.C. - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 3, Centro Custo: 3
306,59
20/02/2024
Pagamento de Empenho 1124/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
777,83
TOTAL
1.084,42
1.084,42
1.084,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
