Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DAIANE ZUCUNI CAZORLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11249 |
Data de lançamento: |
17/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CLINDAMICINA 300MG C/16CP
Finalidade: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO POIS NAO TEM NA FARMACIA BASICA |
59,00 |
177,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2024 |
CLINDAMICINA 300MG C/16CP
Finalidade: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO POIS NAO TEM NA FARMACIA BASICA |
177,00 |
|
|
| 30/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/167; |
|
177,00 |
|
| 05/11/2024 |
Pagamento de Empenho 11249/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
177,00 |
| TOTAL |
177,00 |
177,00 |
177,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
