Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11256 |
Data de lançamento: |
17/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
235 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
NEUTRALIZADOR DE ODOR 5L |
130,00 |
780,00 |
| 6.00 |
LIMPA QUADRO 5L
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA ESPECIALIZADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
88,00 |
528,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2024 |
NEUTRALIZADOR DE ODOR 5L LIMPA QUADRO 5L
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA ESPECIALIZADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1.308,00 |
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| 30/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/18632; |
|
1.308,00 |
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| 02/10/2024 |
Pagamento de Empenho 11256/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.308,00 |
| TOTAL |
1.308,00 |
1.308,00 |
1.308,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
