Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11294 |
Data de lançamento: |
19/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UBS DR. FERNANDO PAHIM-RUA PREF. JOSÉ LOI DE MENEZES O -REF. AGOSTO DE 2024 |
403,22 |
403,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2024 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UBS DR. FERNANDO PAHIM-RUA PREF. JOSÉ LOI DE MENEZES O -REF. AGOSTO DE 2024 |
403,22 |
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| 19/09/2024 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UBS DR. FERNANDO PAHIM-RUA PREF. JOSÉ LOI DE MENEZES O -REF. AGOSTO DE 2024
|
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403,22 |
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| 19/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11294/2024
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 1480 |
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383,87 |
| 19/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11294/2024 |
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19,35 |
| TOTAL |
403,22 |
403,22 |
403,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
19/09/2024 |
19,35 |
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Lançada |
| TOTAL |
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19,35 |
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