Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11324
Data de lançamento:
23/09/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
6 / 2023
Consórcio Licitação:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 100 ML - PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 100 ML
Finalidade: Aquisição de medicamentos para manutenção dos estoques da farmácia básica municipal e dispensação aos munícipes. Referente ao PREGÃO ELETRÔNICO 6/2023 realizado pelo CIRC/RS.
5,70
570,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2024
PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 100 ML - PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 100 ML
Finalidade: Aquisição de medicamentos para manutenção dos estoques da farmácia básica municipal e dispensação aos munícipes. Referente ao PREGÃO ELETRÔNICO 6/2023 realizado pelo CIRC/RS.
570,00
02/12/2024
Conforme DANFE Nº 1/324455;
513,00
10/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11324/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 12775
506,84
10/12/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11324/2024
6,16
TOTAL
570,00
513,00
513,00
SALDO A PAGAR
57,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
