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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1133 Data de lançamento: 26/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Pano de algodão para chão, branco (alvejado), medida mínima de 40 x 60cm 1,55 10,85
3.00 Pano de prato atoalhado medindo aproximadamente 70cmx45cm Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PANOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 2,99 8,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2024 Pano de algodão para chão, branco (alvejado), medida mínima de 40 x 60cm Pano de prato atoalhado medindo aproximadamente 70cmx45cm Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PANOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 19,82
06/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/518; 19,82
15/02/2024 Pagamento de Empenho 1133/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 19,82
TOTAL 19,82 19,82 19,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.