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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1134	Data de lançamento:	26/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Álcool hidratado 70º, embalagem com 01 litro, nº registro no Ministério da Saúde Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE ALCOOL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.	4,42	44,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2024	Álcool hidratado 70º, embalagem com 01 litro, nº registro no Ministério da Saúde Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE ALCOOL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.	44,20
22/02/2024	Conforme DANFE Nº 1/713;		44,20
26/02/2024	Pagamento de Empenho 1134/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			44,20
TOTAL		44,20	44,20	44,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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