| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 1134 | Data de lançamento: | 26/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Álcool hidratado 70º, embalagem com 01 litro, nº registro no Ministério da Saúde Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE ALCOOL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 4,42 | 44,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | Álcool hidratado 70º, embalagem com 01 litro, nº registro no Ministério da Saúde Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE ALCOOL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 44,20 | ||
| 22/02/2024 | Conforme DANFE Nº 1/713; | 44,20 | ||
| 26/02/2024 | Pagamento de Empenho 1134/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 44,20 | ||
| TOTAL | 44,20 | 44,20 | 44,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
