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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11365 Data de lançamento: 23/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 236 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BATERIA 52JD Finalidade: AQUISIÇÃO DE BATERIA 52JD PARA GERADOR DA SECRETARIA DE SAUDE. 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2024 BATERIA 52JD Finalidade: AQUISIÇÃO DE BATERIA 52JD PARA GERADOR DA SECRETARIA DE SAUDE. 400,00
12/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/3397; 400,00
18/12/2024 Pagamento de Empenho 11365/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.