Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA PALMEIRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11367 |
Data de lançamento: |
23/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REGISTRO E/OU AVERBAÇÃO DE IMÓVEL
Finalidade: AVERBAÇÃO DE IMOVEL- EMEI PANDORGA. |
2.782,62 |
2.782,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2024 |
REGISTRO E/OU AVERBAÇÃO DE IMÓVEL
Finalidade: AVERBAÇÃO DE IMOVEL- EMEI PANDORGA. |
2.782,62 |
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| 24/09/2024 |
Conforme Recibo Nº 0009288; |
|
2.782,62 |
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| 26/09/2024 |
Pagamento de Empenho 11367/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.782,62 |
| TOTAL |
2.782,62 |
2.782,62 |
2.782,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
