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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRE HENRIQUE CHARAO OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11369	Data de lançamento:	24/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR ALUNOS NA EE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REINALDO COSER , NO VEIC. JAK 7J26 DIA 24.09.2024 DAS 06:30 AS 13:30 MIN.	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2024	1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR ALUNOS NA EE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REINALDO COSER , NO VEIC. JAK 7J26 DIA 24.09.2024 DAS 06:30 AS 13:30 MIN.	30,00
24/09/2024	1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR ALUNOS NA EE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REINALDO COSER , NO VEIC. JAK 7J26 DIA 24.09.2024 DAS 06:30 AS 13:30 MIN.		30,00
25/09/2024	Pagamento de Empenho 11369/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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