Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11376 |
Data de lançamento: |
24/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Educação Infantil |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
OXIGENIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
241 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
RECARGA EXTINTOR ABC 4KG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE RECARGAS DOS EXTINTORES ABC 4KG DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
50,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2024 |
RECARGA EXTINTOR ABC 4KG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE RECARGAS DOS EXTINTORES ABC 4KG DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
350,00 |
|
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| 27/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/3364; |
|
350,00 |
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| 30/09/2024 |
Pagamento de Empenho 11376/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
