Nome do Credor: ESCRITEC SVS - SERVICOS CONTABEIS - LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11377
Data de lançamento:
24/09/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:
Gabinete do Prefeito Municipal
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
Natureza da despesa:
CERTIFICAÇÃO DIGITAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Certificado CNPJ: modelo e-CNPJ modelo A3
Finalidade: Renovação Assinatura digital -( TOKEN) que esta vencida do servidor Rodrigo Motta - procurador juridico , sendo renovada por 3 anos.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2024
Certificado CNPJ: modelo e-CNPJ modelo A3
Finalidade: Renovação Assinatura digital -( TOKEN) que esta vencida do servidor Rodrigo Motta - procurador juridico , sendo renovada por 3 anos.
250,00
02/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/505;
250,00
02/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11377/2024
ESCRITEC SVS - SERVICOS CONTABEIS - LTDA - 10817
243,25
02/10/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11377/2024
6,75
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
