Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DAIANE ZUCUNI CAZORLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11393 |
Data de lançamento: |
25/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
BECLOMETASONA 250MCG/DOSE
Finalidade: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO VIA PROCESSO JUDICIAL Nº5000619-09.2022.8.21.0131/RS |
59,00 |
708,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2024 |
BECLOMETASONA 250MCG/DOSE
Finalidade: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO VIA PROCESSO JUDICIAL Nº5000619-09.2022.8.21.0131/RS |
708,00 |
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| 30/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/166; |
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708,00 |
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| 04/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11393/2024
DAIANE ZUCUNI CAZORLA - 7988 |
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708,00 |
| TOTAL |
708,00 |
708,00 |
708,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
