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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	114	Data de lançamento:	08/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A AGUDO/STA MARIA LEVAR PACINETES P/CONSULTA E EXAMES NO HOSP. AGUDO E HUSM , NO VEIC. JBS 5B03 DIA 08.01.2024 DAS 06:00 AS 12:40 MIN	94,26	94,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/01/2024	1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A AGUDO/STA MARIA LEVAR PACINETES P/CONSULTA E EXAMES NO HOSP. AGUDO E HUSM , NO VEIC. JBS 5B03 DIA 08.01.2024 DAS 06:00 AS 12:40 MIN	94,26
11/01/2024	1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A AGUDO/STA MARIA LEVAR PACINETES P/CONSULTA E EXAMES NO HOSP. AGUDO E HUSM , NO VEIC. JBS 5B03 DIA 08.01.2024 DAS 06:00 AS 12:40 MIN		94,26
31/01/2024	Pagamento de Empenho 114/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			94,26
TOTAL		94,26	94,26	94,26
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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