| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 1140 | Data de lançamento: | 26/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | Cimento portland saco de 50 kg Finalidade: MATERIA DE USO DIARO DA SECRETARIA DE OBRAS NOS SERVITOS PRESTADO | 41,50 | 2.905,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | Cimento portland saco de 50 kg Finalidade: MATERIA DE USO DIARO DA SECRETARIA DE OBRAS NOS SERVITOS PRESTADO | 2.905,00 | ||
| 06/02/2024 | Conforme DANFE Nº 001/3741; | 2.905,00 | ||
| 14/02/2024 | Pagamento de Empenho 1140/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.905,00 | ||
| TOTAL | 2.905,00 | 2.905,00 | 2.905,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
