Nome do Credor: MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11401
Data de lançamento:
25/09/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
6 / 2023
Consórcio Licitação:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15000.00
CARBAMAZEPINA 200MG - CARBAMAZEPINA 200MG
0,17
2.560,50
20522.00
Omeprazol 20 mg - Omeprazol 20 mg
Finalidade: Aquisição de medicamentos para manutenção dos estoques da farmácia básica municipal e dispensação aos munícipes. Referente ao PREGÃO ELETRÔNICO 6/2023 realizado pelo CIRC/RS.
0,07
1.436,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2024
CARBAMAZEPINA 200MG - CARBAMAZEPINA 200MG Omeprazol 20 mg - Omeprazol 20 mg
Finalidade: Aquisição de medicamentos para manutenção dos estoques da farmácia básica municipal e dispensação aos munícipes. Referente ao PREGÃO ELETRÔNICO 6/2023 realizado pelo CIRC/RS.
3.997,04
16/10/2024
Conforme DANFE Nº 1/13975;
3.997,04
17/10/2024
Conforme DANFE Nº 1/13975;
3.995,22
17/10/2024
liquidaçao indevida
-3.997,04
17/10/2024
saldo nao utilizado
-1,82
18/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
3.947,28
18/10/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11401/2024
47,94
TOTAL
3.995,22
3.995,22
3.995,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
