Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VITOR GIOVANE RUMPEL FARIAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11408 |
Data de lançamento: |
25/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
2 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PRÉDIO DE ALVENARIA COM NO MINIMO 205 METROS DE ÁREA CONSTRUÍDA
Finalidade: pagar o aluguel do imovel onde fica localizado o CRAS |
1.857,04 |
3.714,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2024 |
PRÉDIO DE ALVENARIA COM NO MINIMO 205 METROS DE ÁREA CONSTRUÍDA
Finalidade: pagar o aluguel do imovel onde fica localizado o CRAS |
3.714,07 |
|
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| 02/10/2024 |
PRÉDIO DE ALVENARIA COM NO MINIMO 205 METROS DE ÁREA CONSTRUÍDA
Finalidade: pagar o aluguel do imovel onde fica localizado o CRAS
|
|
1.857,03 |
|
| 08/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11408/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.857,03 |
| 29/10/2024 |
PRÉDIO DE ALVENARIA COM NO MINIMO 205 METROS DE ÁREA CONSTRUÍDA
Finalidade: pagar o aluguel do imovel onde fica localizado o CRAS
|
|
1.857,03 |
|
| 01/11/2024 |
estorno saldo empenho |
-0,01 |
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| 04/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11408/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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1.857,03 |
| TOTAL |
3.714,06 |
3.714,06 |
3.714,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
